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我们公司去年有原材料暂估入库，结转了成本，2018年度汇算清缴时，没有发票，做了调增，交了所得税。后面的账该如何处理呀？暂估时应付账款-暂估上面的余额如何消掉呀？
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借：原材料 负数
贷：应付账款 负数
借：以前年度损益调整 负数
贷：原材料负数
借：利润分配—未分配利润 负数
贷：以前年度损益调整 负数
2019 06/14 14:41
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我们公司去年有原材料暂估入库，结转了成本，2018年度汇算清缴时，没有发票，做了调增，交了所得税。后面的账该如何处理呀？暂估时应付账款-暂估上面的余额如何消掉呀？
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