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老师。发工资分录是这样写是吗？ 借：应付职工薪酬 其他应收款---个人缴纳社保 应交税费---应交个人所得税 贷：银行存款
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你好，借：应付职工薪酬 贷其他应收款---个人缴纳社保 贷 应交税费---应交个人所得税 贷：银行存款
2019 06/14 16:16
84784965 
2019 06/14 16:18
好的，我有两个员工的工资没发，然后我现在发现我的金额不平，不懂怎么做
徐阿富老师 
2019 06/14 16:19
你好，什么个不平呢？是应付职工薪酬余额小于实际应发数？
84784965
2019 06/14 16:58
这样呢老师
徐阿富老师
2019 06/14 17:00
你好，你这个应付职工薪酬是哪里的数据？工资表上的？
84784965
2019 06/14 17:01
申报个税的工资表
徐阿富老师
2019 06/14 17:03
你好，申报个税是按照实际应发数申报的，和你实际发放的工资表应该是一样的，不能申报数和发放数不一致的
84784965
2019 06/14 17:05
因为我还有两个人的工资没得法所以不平
徐阿富老师
2019 06/14 17:06
你好，没有发的，不能做应付职工薪酬借方去，没有发的要留着账面。所以你应付职工薪酬借方金额多做了。减掉没发的那2个人的金额。这不就平了？
84784965
2019 06/14 17:08
那我就要应付职工薪酬那里减去两个人的工资是吗？那其他应收款社保那里还要减去他们两个人的社保吗？
徐阿富老师
2019 06/14 17:20
你好，对的，都要减掉这2人
84784965
2019 06/14 17:30
社保也要减是吧？那到时候需要另做一笔吗？
徐阿富老师
2019 06/14 17:41
你好，社保也要减掉，工资在你单位这里啊，你发工资的时候一样做就好了
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