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5月时，当月发当月薪资，缴纳当月社保，并且提前缴纳下月社保，该如何做会计分录？
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五月份的借管理费用-工资/社保
贷应付职工薪酬-工资-社保
缴纳五月份借应付职工薪酬-社保
其他应付款
贷银存
缴纳六月份借应付职工薪酬-社保
其他应付款贷银存
2019 06/14 17:12
84784966 
2019 06/14 17:16
我是这样做的，但是在利润表中，5月的应付职工薪酬就是负数了
郭老师 
2019 06/14 17:17
是的
你提前支付也就是多交了是负数没问题
84784966
2019 06/14 17:20
好的，谢谢
郭老师
2019 06/14 17:33
不用客气的、
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