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老师我想问一下。 记账凭证可以由出纳审核吗？ 财务软件中 制单和记账是会计，审核是出纳，出纳哪里是空白。请问这样可以吗
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你好，理论上是不可以的，现实中这个情况很常见，严重违反内控，
2019 06/16 08:59
84784970 
2019 06/16 10:34
那这个问题很严重吗~ 需要改吗
小洪老师 
2019 06/16 10:35
说实话，小企业已经很正常，没什么关系的，
84784970
2019 06/16 10:36
我们单位现在要过 药品经营的GSP认证。 想知道这个问题有没有影响
84784970
2019 06/16 10:37
哦哦 因为我们单位只有一个出纳一个会计
小洪老师
2019 06/16 10:37
这个问题就会有影响的，毕竟是审核，内控虽然不是法律，但也是一种框架
84784970
2019 06/16 10:38
如果按正常的话，我们这种情况应该怎么操作？ 制单 记账 审核 都是会计行吗
小洪老师
2019 06/16 10:40
你好报销和现金管理应该交由出纳去处理，制单记账应该让会计去处理，两者自己做自己的工作，尽量不要让会计去做出纳的工作
84784970
2019 06/16 11:07
嗯 出纳就是管报销和现金~ 我现在只是怕GSP认证有问题
小洪老师
2019 06/16 11:08
那你现在的工作就是让出纳和会计分开核算，各自不要插手各自的工作
84784970
2019 06/16 11:20
工作中是分开的，凭证上我用了她的名字去审核
84784970
2019 06/16 11:33
您这边了解GSP认证中 财务应该注意什么吗
小洪老师
2019 06/16 11:35
你好这个我不了解，你不该用她的名字去审核的
84784970
2019 06/16 14:22
我现在就是不知道该怎么调整？
小洪老师
2019 06/16 15:31
这个我帮不了你们，这是你们内部的业务往来
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