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当月客户不要发票，我们需要在账上正常做开票处理，做销项税，在申报增值税时填写未开票收入，后面客户又要补开发票，我们如何处理
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你好
正常开票，申报是在未开票收入栏，负数冲掉以前申报的未开票收入
2019 06/16 10:53
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老师，前期客户不要发票，做了未开票收入申报了增值税，现在客户又需要发票，这个账上需要冲了原来的未开票收入，重新入账了
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销售货物已收款，当月未开发票（客户暂时未要发票），账务处理上该确认收入确认收入，该计税计税，报税做无票收入处理，但是后来的月份客户又要发票了，后期又给开了发票，那么在开票的月份如何做账务处理及税务处理？
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请问2月份销售一笔货物给客户，对方不要发票，这边按照未开票收入报税了，现在对方要补开发票，那这个月的税如何申报呢？
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