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老师，上月的工资计提少了或者计提多了，就是与实际发放不一样，应该怎么办
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您好，可以下月调整，冲减或计提。
2019 06/17 12:57
84784966 
2019 06/17 13:54
是把上月的全部冲回，重新计提再发放么
文老师 
2019 06/17 14:49
不需要，可以差额调整
84784966
2019 06/17 15:06
老师，是管理费用必须在借方么，即使是冲回也不能在贷方，应该在借方红字
84784966
2019 06/17 15:08
老师，这月给员工交社保了，但是没有发工资，因为是6月入职的，怎么做账呢
文老师
2019 06/17 16:10
是的，需要在借方，因为系统自动生成利润表的花，取数取的是借方借方，贷方取数取不到，会导致报表出错
文老师
2019 06/17 16:11
就是他没有工资，那就下月工资中扣除个人承担的部分
84784966
2019 06/17 16:22
是所有损益类的都这样么
文老师
2019 06/17 17:14
是的，所有的都是这样的
文老师
2019 06/17 17:15
是的，所有损益类科目的冲减都是用负数冲减，收入类是负数，成本费用类是借方负数
文老师
2019 06/17 17:15
是的，所有损益类科目的冲减都是用负数冲减，收入类是贷方负数，成本费用类是借方负数
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