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增值税小规模纳税人开具的5%普通发票，该如何做账？纳税申报时，增值税报表如何填写
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你是不动产租赁的吗
有租赁期吗？开了几个月的发票？
2019 06/17 13:42
84784963 
2019 06/17 13:45
电脑器材销售
郭老师 
2019 06/17 13:47
你的发票税率开错了
应该3
84784963
2019 06/17 13:50
那怎么办
84784963
2019 06/17 13:50
上个月开的
84784963
2019 06/17 13:50
小规模不能开5%吗
郭老师
2019 06/17 13:54
可以开，不动产的才对
你是月报的吗？你要这月开负数然后开正确的
84784963
2019 06/17 13:56
季报，发票已经给别人了
郭老师
2019 06/17 13:57
要回来就可以没跟对方说下发票错了
84784963
2019 06/17 14:04
5%是不是没法申报
郭老师
2019 06/17 14:10
是的，没有核定这个税率的没法申报的，想要申报去税务局
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