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我们酒店小规模纳税人只经营客房，餐厅外包给另一家公司，请问以下情况如何做账，顾客住宿餐费都开进了发票里 我们需要经餐费的款项转给餐厅 餐厅提供发票给我们 怎么做账
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你是说你们把餐费和住宿费一起开了发票给客人了，然后餐厅再给你们开发票？是吧
2019 06/17 14:39
靖曦老师 
2019 06/17 14:39
我觉得你可以走其他应收，其他应付款科目吧
84784979 
2019 06/17 14:42
钱是住宿费和餐饮费一起到账了，我做哪一方面的其他应收款，
84784979
2019 06/17 14:43
还有他们把票开过来是餐饮费，我们可以做我们的成本吗
靖曦老师
2019 06/17 14:49
权当你们住宿的帮 餐饮代收费，再付给餐厅不就行了
84784979
2019 06/17 14:58
那就是我开发票的时候做其他应收，钱到了我直接做其他应付款是吗，然后把钱给他们的时候让他们开票给我们然后冲抵其他应付？
靖曦老师
2019 06/17 15:14
是的，因为本身不属于你们的收入确认条件，不能作为你们的收入
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