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老师。财务软件里没有应付职工薪酬这个科目。有应付工资，应付福利费这两个科目。发放福利费是直接用应付福利费这个科目。还是在应付工资下设二级科目应付工资—福利费
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你好，直接通过应付福利费核算就是了
2019 06/17 20:14
84785039 
2019 06/17 20:20
福利费也要先计提吗。是当月计提次月发放，还是当月发放之前先做一笔计提分录？
邹老师 
2019 06/17 20:20
你好，需要先计提
一般是在发放之前做一笔计提分录
84785039
2019 06/17 20:27
有一笔银行存款对不上了。很久以前了。也没有记录了。怎么调整？
邹老师
2019 06/17 20:28
你好，银行对不上是需要去查明原因才知道如何做调整分录的
84785039
2019 06/17 20:30
老师，这个账务处理对吗。
邹老师
2019 06/17 20:32
同学您好，因答疑老师答题有时间限制，请分别对不同的问题，进行一题一问，方便老师解答。
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