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问题已解决
老师，我们是外贸出口退税，用于出口退税的进项发票认证的时候勾选的是“退税发票确认”，那是不是意味着发票进项是不抵扣的？在填写增值税申报表附表二的时候应该不用再填列进项税额转出吧？因为可抵扣进项税中不包含勾选的退税的进项。我的意思是，我勾选了退税发票就代表不抵扣，那么在申报增值税的时候就不需要去填列这些不抵扣的进项了吧？
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是的，选择退税，用于退税的专票应该在认证后填写在附表二的第26、27栏，等正式申请退税后再填写在第28栏抵消。
2019 06/18 09:04
84785008 
2019 06/18 09:09
26.27行不能填进去数字，点不动
朴老师 
2019 06/18 09:13
份数金额税额那里都填不了吗
84785008
2019 06/18 09:14
是的
朴老师
2019 06/18 09:18
你重新试试吧，要填在我说的地方的
84785008
2019 06/18 09:20
昨天报税的时候已经试过了，你说的26.27行是附表二中第三部分待抵扣进行税额，点不动，填不进
朴老师
2019 06/18 09:22
认证或勾选确认后，次月申报期内要申报，在附表二第26、27栏申报待抵扣，或直接申报抵扣并在附表二第14栏做进项转出
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