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供应商开的发票 销售清单里面有一款产品的型号写错了本来是高线10，他们写成螺纹钢10，我们销售出去的发票已经开成高线10了。这样要如何处理 有什么影响没有？
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高线10和螺纹钢10其实不是一个是嘛
不是的需要退票重新开
2019 06/18 09:47
84784974 
2019 06/18 09:53
不退票，让对方写一个证明说明过来行不行。
84784974
2019 06/18 09:56
其实就是没有螺纹钢10，只有高线10。
郭老师 
2019 06/18 09:57
不行的，那你出库出不了的
84784974
2019 06/18 09:59
让对方开证明说明是他打字打错了。我们按高线10入库出库都不行吗？
郭老师
2019 06/18 10:02
不行的，发票有错误需要退回去重新开的，写了说明没用的，税务局不认可这个
84784974
2019 06/18 10:03
供应商只是发票清单打错了。发票上就开的一个统一的金额。
郭老师
2019 06/18 10:04
让他重新开，清单错了你没法做账，入和出不一样，你出不来
84784974
2019 06/18 10:06
关键是我们也已经开发票出去了。是5月的发票都已经报税了。查得有这么严
郭老师
2019 06/18 10:09
是的，一直都是这么严
你可以退回去这个月开正确的，之前的成本库存红冲就可以
84784974
2019 06/18 10:15
如果喊供应商开红字发票又重新开一张正确的发票给我们。那我们收的这种错误发票要退回去不呢，然后他们开的红字发票和正确发票都要分别拿发票联和抵扣联给我们不？还是只拿正确发票给我们就可以了
郭老师
2019 06/18 10:18
不用退回，你开红字信息表给对方，对方给你开负数
负数发票需要给你
84784974
2019 06/18 10:28
我也要开红字信息表？，是对方开错发票
郭老师
2019 06/18 10:29
你认证了就要你开
郭老师
2019 06/18 10:29
这个和谁对错没关系
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