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做账做出来资产负债表资产和负债不平，然后科目汇总表和余额表都是平的，刚好是相差这两笔钱，老师知道怎么回事吗？
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看下科目余额表货币资金和预付与资产负债表一样不
2019 06/18 11:22
84785018 
2019 06/18 11:23
不一样
84785018
2019 06/18 11:24
好像在预付账款科目里面的就没进入资产负债表里，如果下期我把这个预付账款做平了，资产负债表又是一样了
郭老师 
2019 06/18 11:28
那你财务报表取数有问题了，你找售后给你看下
84785018
2019 06/18 11:32
只能找软件公司的吗
郭老师
2019 06/18 11:34
是的，他们那边的取数都有公式的，咱这边调整不了
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