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老师，去年下半年电费，今年才支付，发票也是今年才取得的，今年怎么做账呀
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去年怎么做的？汇算清缴呢
2019 06/18 15:21
84785011 
2019 06/18 15:23
老师，我们公司是去年8月才成立的，去年8到12月电费，今年6月份才支付的，发票也是支付后过了就几天才来给我们的
郭老师 
2019 06/18 15:24
那你去年直接没有做账是吗
84785011
2019 06/18 15:25
是的，去年说，别人不给我们开发票，就没有从对公账户转这笔钱
84785011
2019 06/18 15:26
上个月找对方谈妥了，必须开票给我们，然后才支付的
郭老师
2019 06/18 15:28
借以前年度损益调整贷其他应付款
借利润分配贷以前年度损益调整
汇算清缴需要调减
84785011
2019 06/18 15:34
知道了谢谢老师
84785011
2019 06/18 15:34
辛苦了
郭老师
2019 06/18 15:37
不应客气的，应该的
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