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你好，老师，请问我当期有留抵税，然后本月购买的金税盘全额抵扣怎么填写申报表呢？只要填写附表四《税额抵减情况表》就行了吗？主表要在哪里提现呢？要是主表不填，那期末留抵税额跟账上不一致。
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附表四，减免表填写，本期实际抵扣不填写
主表也不填写
不交税不允许金税盘的留抵
2019 06/18 23:08
84784964 
2019 06/18 23:12
因为当时金税盘费用做了应交税费—减免税款科目，要是主表不填那跟账上应交税费余额对不上。没关系吗？
郭老师 
2019 06/18 23:32
红冲了，不抵扣不需要做减免分录
84784964
2019 06/19 08:14
那老师，我想请问下，在当月留抵的状态下，支付金税盘费用。怎么做分录呢？
郭老师
2019 06/19 08:31
借管理费用贷库存现金，只需要写购买分录
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