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18年年报和报表不一样，可以直接在19年5月调整吗？18年已经结账
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你好
18年年报和报表不一样 不需要调整财务报表
2019 06/19 09:40
84785010 
2019 06/19 09:43
不需要调账？直接做账？
bamboo老师 
2019 06/19 09:46
是的 直接做分录 不调整财务报表
84785010
2019 06/19 09:47
哦，我的意思就是这样，18年的数据就不用管了是吗？
bamboo老师
2019 06/19 09:49
是的 18年的报表不调整
84785010
2019 06/19 11:36
18年3月有一笔分录，借：应收帐款-A，贷：主营业务收入 应交税金-增值税。然后我想把这笔分录改为：借：应收账款-B，贷方不变，我应该怎么做
bamboo老师
2019 06/19 11:37
借：应收账款-B
借：应收帐款-A 借方红字
84785010
2019 06/19 11:44
就是做两笔分录是吗？做一笔红字再做一笔正确的
bamboo老师
2019 06/19 11:45
不用啊 就做我写的这笔分录就好了
84785010
2019 06/19 12:47
收到银行利息时不该是借：银行存款，贷：财务费用-利息收入（红字）吗？如果做了借：银行存款，贷：财务费用，有什么影响吗？期末结转是，借：本年利润，贷：财务费用（红字）？
bamboo老师
2019 06/19 12:48
如果是软件记账的话 期末结转损益可能会结转不到财务费用的贷方发生额 资产负责表不平
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