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年度汇算清缴时做分录：借：利润分配-未分配利润，贷：应交税费-应交企业所得税，会造成利润表和资产负债表的未分配利润有差额，请问怎么调整？
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这个是需要调整利润分配未分配利润年初数才可以，还有就是以前年度期末数
2019 06/19 10:34
84785040 
2019 06/19 10:37
需要调资产负债表去年年末和今年年初还是利润表呢？
84785040
2019 06/19 10:41
是不是19年汇算清缴，这笔计提分录应该补录入18年末，然后在调整年末未分配利润，和19年期初未分配利润？
maize老师 
2019 06/19 10:42
需要调资产负债表去年年末和今年年初
84785040
2019 06/19 10:52
那这笔分录还是做在19年？
maize老师
2019 06/19 10:55
是的，你有分录才需要调年初数
84785040
2019 06/19 10:57
好的，多谢
maize老师
2019 06/19 11:36
满意请给五星好评，谢谢
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