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问题已解决
老师，收到作为员工福利的增值税专用发票是做进项税额转出吧？我做账是做进项转出，但是在报增值税时，认证并把它转不可抵扣的报了，去国税改，专管员说这样报没错！[捂脸][捂脸]我糊涂了，难道不是应该在附表二中报进项税额转出吗？
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应该在附表二进项转出在个人消费那栏填写
2019 06/19 18:44
84785010 
2019 06/19 18:57
专管员不改，那跟账上对不起来了，要怎么办？
郭老师 
2019 06/19 19:03
最后没有抵扣是不是
84785010
2019 06/19 19:09
对，没有抵扣
郭老师
2019 06/19 19:13
这样实际抵扣的一样就可以吧，按你税务局的吧
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