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老师，公司之前公账没开户下来的时候，法人垫付了押金和两个月的房租，对应月份没有记账，现在要给法人报销押金和两个月的房租，应该怎么做分录呢？之前的凭证没有写过其他应付款-法人
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你好，首先要先补做支付出去是的凭证，借预付账款-房租 借其他应收款-押金，贷其他应付款-法人，然后才可以做后面付出去的凭证
2019 06/19 20:30
84784984 
2019 06/19 20:33
在同一个月可以这样做吗？比如我这个月给法人报销，那我这个月先补做，然后接着做给法人报销的
84784984
2019 06/19 20:39
而且支付的是刚开始那两个月的房租，不需要摊销过去吗？
84784984
2019 06/19 20:42
不能直接做管理费用-房租吗？做预付的话后面就还要做两步：
借：其他应付款-法人 贷：银行存款-房租
借：管理费用-房租 贷：预付账款
84784984
2019 06/19 20:44
不能直接做管理费用-房租吗？做预付的话后面就还要做两步：
借：其他应付款-法人 贷：银行存款
借：管理费用-房租 贷：预付账款-房租
徐阿富老师 
2019 06/19 20:50
你好·，可以·做账同一个月的呢
84784984
2019 06/19 20:52
那后面两个问题呢
徐阿富老师
2019 06/19 20:54
你好，1 支付之前和本月的，可以直接管理费用，不用摊销的。 2做预付账款，就是后面按月摊销，借：管理费用-房租 贷：预付账款 没错的
84784984
2019 06/19 20:58
但是法人只垫付了前面两个月的，后面月份的没垫付，是直接公账每个月支付的房租，这样还需要做预付吗
徐阿富老师
2019 06/19 21:00
你好，看我说的：1 支付之前和本月的，可以直接管理费用，不用摊销的。
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