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你好，我想问一下我们公司是上年年底成立的，但是上年没有做账，从19年1月开始用财务软件做的账（每个月都有做账），去年有一笔付政府的保证金，现在要让这笔保证金体现在资产负债表中，我要怎样做？ 我现在已经新建了一个去年的账套，把保证金做了账，我要怎样把它转到2019年里来体现在资产负债表中？
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你好 你付保证金 应该做 借其他应收款-某单位贷银行存款 你做了保证金的话 你的负债表应该是有体现的 你去查看其他应收款里面的明细账
2019 06/20 09:27
84785043 
2019 06/20 09:31
我现在是新建的一个账套做了一笔保证金，可以让这笔保证金体现在现在的资产负债表中吗
meizi老师 
2019 06/20 09:33
你好 你新建账套 你之前有做账了 你把上期期末数据拿来建账就可以了 你不应该单独再建账的
84785043
2019 06/20 09:38
这个保证金去年没有做账，今年也没有做这笔保证金，现在才想起那笔保证金
meizi老师
2019 06/20 09:42
你好 那你就补做 我看你上面又说做了账 那你做一笔 借其他应收款-某单位贷银行存款
84785043
2019 06/20 09:47
我怎样把这一笔账结转到今年的再体现在资产负债表中
meizi老师
2019 06/20 09:56
你好 你去年都没做账无法结转到现在的负债表 你要么去补去年的账 然后结转 要么就在今年补做
84785043
2019 06/20 10:03
我现在是补的去年的账，要怎样结转嘛，才能体现在今年的资产负债表中，用的是财务软件
meizi老师
2019 06/20 10:15
你好 补做进去就行了 你补做了就会在你负债表里面体现 在其他应收款科目金额体现
84785043
2019 06/20 10:20
可以在19年的资产负债表中应收款科目中体现吗，可以的话，要怎样做
meizi老师
2019 06/20 10:29
你好 补一笔账进去就会体现在其他应收款里面
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