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老师,月末销项大于进项,年末销大于进,进大于销,怎么做账

84785038| 提问时间:2019 06/20 09:57
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小杨老师
金牌答疑老师
职称:,中级会计师
哪个金额大和做账没有关系的,还是一样做账啊
2019 06/20 10:21
84785038
2019 06/20 12:43
老师,我说的是,小项税额的结转
84785038
2019 06/20 12:43
增值税的结转
84785038
2019 06/20 12:44
什么时候结转
84785038
2019 06/20 12:44
分录
小杨老师
2019 06/20 12:46
月底结转,借,应交税费~增值税~销项税,贷,应交税费~增值税~进项税,应交税费~未交增值税
84785038
2019 06/20 12:53
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
84785038
2019 06/20 12:53
老师,这个什么时候
小杨老师
2019 06/20 13:32
这个转出未交增值税转到未交增值税没有什么意义的,可能是挂账挂错了
84785038
2019 06/20 13:33
我是在百度搜的老师
84785038
2019 06/20 13:33
月末,如果销项税额大于进项税额。 例如:当月销项税是50万,进项税是30万,应交税金20万。则需做以下分录: 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 20万 贷:应交税费-未交增值税20万 月末,如果销项税额大于进项税额。 例如:当月销项税是50万,进项税是30万,应交税金20万。则需做以下分录: 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 20万 贷:应交税费-未交增值税20万
小杨老师
2019 06/20 13:59
不需要通过应交税费~增值税~转出未交增值税的
84785038
2019 06/20 14:10
那年末也这样
小杨老师
2019 06/20 17:42
按月计算的。每个月都是这么算得
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