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员工离职，工资已结算完发现社保少扣公积金多扣，用现金退回二者差额（个人承担部分），这笔现金该如何做账
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您好
请问是个人部分么
2019 06/20 12:59
bamboo老师 
2019 06/20 13:00
哦哦 是个人部分 抱歉 刚没过大脑呢
您个人部分是通过其他应收款还是其他应付款走账的
84784991 
2019 06/20 13:04
其他应收款走账的
bamboo老师
2019 06/20 13:05
借：库存现金
贷：其他应收款——个人社保费
84784991
2019 06/20 13:11
这笔钱是社保和公积金的差额
没关系吗
bamboo老师
2019 06/20 13:12
您实际发放工资的分录写了么
84784991
2019 06/20 13:13
要将这笔现金存入银行 备注该怎么写
84784991
2019 06/20 13:15
实际发放工资的分录写了
bamboo老师
2019 06/20 13:17
那您实际发放的扣减公积金跟社保有差额么 是正确么
备注可以写个人社保存银行
84784991
2019 06/20 13:19
实际发放的工资里面社保少扣了
公积金多扣了，就有了这个差额，员工就退了这个差额回来
bamboo老师
2019 06/20 13:21
我的意思是分录的金额是正确的么
84784991
2019 06/20 13:24
分录和实际发放工资的金额一致
bamboo老师
2019 06/20 13:26
那您社保跟公积金账上也有差额
贷：其他应收款——个人公积金 贷方红字
贷：其他应收款——个人社保费 贷方蓝字
84784991
2019 06/20 13:29
谢谢
bamboo老师
2019 06/20 13:30
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
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