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老师，2017年有一笔款私人转进我公司，然后又转还回另一个人账户，我应该怎么做这笔分录。
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借银存贷其他应付款
借其他应收款贷银存
2019 06/20 15:13
84784973 
2019 06/20 15:15
这是2017年的了，2019年现在要这么出吗
郭老师 
2019 06/20 15:17
你没有做的可以补做
84784973
2019 06/20 15:17
当时那个会计休产假，另一个会计帮她做的账没出，现在2018年才发现有这笔没出，她说领导说一进一出可以不用做吗
84784973
2019 06/20 15:18
还是说，一进一出直接借：银行存款 贷银行存款
郭老师
2019 06/20 15:18
进出可不是一个账户
84784973
2019 06/20 15:22
以前年度的可以不用通过以前年度损益调整科目吗
郭老师
2019 06/20 15:26
往来不涉及以前年度损益调整
84784973
2019 06/20 15:31
好的
郭老师
2019 06/20 15:34
不用客气的，
84784973
2019 06/20 16:03
老师，A转给公司，A委托公司还给B，也是照您刚刚说的分录2019年补出吗？
郭老师
2019 06/20 16:07
你有委托付款证明吗
你这个一看就是过账的
84784973
2019 06/20 16:22
有委托书，过账是什么？那我要怎么做呢
郭老师
2019 06/20 16:23
分录给你写了
a转给你，让你转给b就是过账
84784973
2019 06/20 16:34
老师，那这笔账分录可以做：借：银行存款 贷：其他应付款 借其他应付款 贷：银行存款吗？
84784973
2019 06/20 16:35
这么做我公司账上是还欠对方钱，可是已经还给那个人了是他委托的
84784973
2019 06/20 16:36
过账的，做这分录对我有影响不
郭老师
2019 06/20 16:40
过账正常的委托不生效的，你平不了账，有风险
84784973
2019 06/20 16:43
老师，有什么风险，那就是照您说的分录做就可以了吗？这是属于做假账吗？
84784973
2019 06/20 16:44
照单据出账，我没犯错吧，会不会就追究我责任了呢
郭老师
2019 06/20 16:44
余额不平同学，这个还不是风险吗
郭老师
2019 06/20 16:44
长期挂账的，
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