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老师，汇算清缴补缴税款后，报表勾稽关系就对不上了，帮我看看这分录是哪里写错了
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你好，资产负债表，未分配利润差了以前年度损益调整，没关系的。
2019 06/21 09:51
84785016 
2019 06/21 09:54
老师，因为是用小企业准则，不是说不能用以前年度调整科目吗，那不用这科目，这分录应该怎样写？我想改过来
月月老师 
2019 06/21 09:55
你好，直接用利润分配—未分配利润代替以前年度损益调整。
84785016
2019 06/21 10:23
还是对不上啊
月月老师
2019 06/21 10:26
你好，我看一下，利润表和资产负债表。
84785016
2019 06/21 10:28
还是对不上，老师，能不能写个完整的分录看看
月月老师
2019 06/21 10:30
你好，你怎么前面补缴7000多，这里补缴9.9元呢。
84785016
2019 06/21 10:31
这是另外一个单位，也是这样的情况，就以这个9.9的为例
月月老师
2019 06/21 10:38
你好，今年你的负债表未分配利润一直会差这个金额的，没关系的。
84785016
2019 06/21 10:40
说了不是没说吗？我现在就是问这分录怎么写可以让报表勾稽关系对得上
月月老师
2019 06/21 11:07
你好，有未分配利润就会差这个金额的。，要不就修改期初未分配利润数据。
84785016
2019 06/21 11:09
怎么修改期初数据呢？
月月老师
2019 06/21 11:18
你好，按照去年的分配利润月，今年结转如果利润分配在借方，就减少，利润分配在贷方，就增加。
84785016
2019 06/21 11:21
老师，没看懂，我这是5月份的分录，你是让我在5月份重新写个分录，还是在软件里直接改数字啊？软件改不了数字啊
月月老师
2019 06/21 11:22
你好，你的资产负债表修改不了未分配利润的期初数据吗
84785016
2019 06/21 11:25
改不了，软件是用公式算的
月月老师
2019 06/21 11:33
你好，那就是未分配利润会有这个差额，没有关系的。
84785016
2019 06/21 11:38
那这差额明年开始还有吗？
月月老师
2019 06/21 11:41
你好，明年就没有了。
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