问题已解决
老师,汇算清缴补缴税款后,报表勾稽关系就对不上了,帮我看看这分录是哪里写错了
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你好,资产负债表,未分配利润差了以前年度损益调整,没关系的。
2019 06/21 09:51
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2019 06/21 09:54
老师,因为是用小企业准则,不是说不能用以前年度调整科目吗,那不用这科目,这分录应该怎样写?我想改过来
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月月老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 06/21 09:55
你好,直接用利润分配—未分配利润代替以前年度损益调整。
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2019 06/21 10:23
还是对不上啊
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月月老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 06/21 10:26
你好,我看一下,利润表和资产负债表。
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2019 06/21 10:28
还是对不上,老师,能不能写个完整的分录看看
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月月老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 06/21 10:30
你好,你怎么前面补缴7000多,这里补缴9.9元呢。
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2019 06/21 10:31
这是另外一个单位,也是这样的情况,就以这个9.9的为例
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月月老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 06/21 10:38
你好,今年你的负债表未分配利润一直会差这个金额的,没关系的。
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2019 06/21 10:40
说了不是没说吗?我现在就是问这分录怎么写可以让报表勾稽关系对得上
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2019 06/21 11:07
你好,有未分配利润就会差这个金额的。,要不就修改期初未分配利润数据。
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2019 06/21 11:09
怎么修改期初数据呢?
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月月老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 06/21 11:18
你好,按照去年的分配利润月,今年结转如果利润分配在借方,就减少,利润分配在贷方,就增加。
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2019 06/21 11:21
老师,没看懂,我这是5月份的分录,你是让我在5月份重新写个分录,还是在软件里直接改数字啊?软件改不了数字啊
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月月老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 06/21 11:22
你好,你的资产负债表修改不了未分配利润的期初数据吗
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2019 06/21 11:25
改不了,软件是用公式算的
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2019 06/21 11:33
你好,那就是未分配利润会有这个差额,没有关系的。
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2019 06/21 11:38
那这差额明年开始还有吗?
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月月老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 06/21 11:41
你好,明年就没有了。