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2月份有笔未开票收入没有做 6月份去大厅更正的2月份申报表 然后6月份申报5月份增值税的时候就冲销了这笔未开票收入 但是6月份扣了那笔未开票收入的税费 这笔支出 在6月份还怎么写分录
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你2月未开票的税款不是补交上了吗 你6月再开这个无票收入发票时就是红冲无票收入的分录 再按发票金额做一个收入的分录 报表在无票收入栏填写负数 然后去大厅找专管员填写转办单子 去窗口办理就好了
2019 06/21 10:35
84784954 
2019 06/21 10:36
是5月份补开的发票
84784954
2019 06/21 10:37
税务局那边都跑完了 我想知道6月份的凭证怎么做？
玲老师 
2019 06/21 10:41
5月开完了 5月做凭证 6月还做什么凭证 6月就是报税了
84784954
2019 06/21 10:45
6月不是扣了税嘛
84784954
2019 06/21 10:47
但是6月扣的是2月份的没开票收入税额 并且1月还有留底 其中还包括未开票收入未申报的罚款
玲老师
2019 06/21 10:49
那税局和你说2月这个税就属于补交吗 ？罚款 借营业外支出贷银行存款
84784954
2019 06/21 10:55
对呀 申报都是补申报
玲老师
2019 06/21 10:56
交税时 借应交税费 贷银行存款
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