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问题已解决
汇算清缴补缴税款后，报表勾稽关系就对不上了，有没有老师可以帮我写一下正确分录，使报表勾稽关系对上，谢谢！（如果有老师觉得这没关系的，请忽略我的问题）
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你是利润分配那里对不上吗？
2019 06/21 11:00
84785016 
2019 06/21 11:03
就是利润分配期末减去利润分配期初数后，余额不等于净利润累计数，差额就是这补缴的9.9的原因
暖暖老师 
2019 06/21 11:21
对，哟以前年度损益就是对不上，不用调整的
84785016
2019 06/21 11:23
可是我用的不是以前年度调整科目啊，我现在就是想让报表对上
暖暖老师
2019 06/21 11:26
你调整了不可能对上，你用的suodehsui?
84785016
2019 06/21 11:27
那有没有什么办法能让报表对上呢？能不能写一下具体的分录呢？
暖暖老师
2019 06/21 11:28
你把所得税结转到本年利润，不是利润分配
84785016
2019 06/21 11:39
还是对不上啊，数据也没变过
暖暖老师
2019 06/21 13:16
说了不用调整你不信
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