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老师好，我公司是小规模，上个月没计提销项税，这个月缴纳时会计分录怎么做
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你好，上个月是按含税做收入分录？
这个月缴纳，借；应交税费-应交增值税 ， 贷；银行存款
2019 06/21 18:56
84785022 
2019 06/21 18:59
做这种分录，应交税费的借方会有数字，那怎么办
邹老师 
2019 06/21 19:03
你好，上个月是按含税做收入分录？
如果是，需要做这个调整分录，借；主营业务收入，贷；应交税费-应交增值税
这样增值税就一借一贷余额为0了
84785022
2019 06/21 19:05
哦，影响主营业务收入吗
邹老师
2019 06/21 19:06
你好，如果你上个月是按含税计入收入，没有做应交税费-应交增值税 ，那这样是会影响收入的
84785022
2019 06/21 19:10
哦，知道了，谢谢
邹老师
2019 06/21 20:12
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
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