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各位老师，建帐套期初数，不平如何调？
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你好，期初数不平需要去查明原因
需要满足资产=负债+所有者权益这个勾稽关系才可以建账的
2019 06/21 20:22
84784976 
2019 06/21 20:24
所有的资产都是盘点的，负债也是核对好的，就是平不
邹老师 
2019 06/21 20:27
你好，有核对好所有者权益相关项目金额是多少吗？
84784976
2019 06/21 20:29
实收资本有核对，利润就没法算，因为太久没核算了，全是重新盘点的
邹老师
2019 06/21 20:30
你好，这样就无法建账的
即使 你把差额计入未分配利润，但是这样也不能保证未分配利润数据是否正确的
84784976
2019 06/21 20:31
目前数据就这样，我也要建帐套啊
邹老师
2019 06/21 20:35
你好，那就只能把差额先计入未分配利润，然后建账了
84784976
2019 06/21 20:37
有建帐套模板吗？麻烦你份？
邹老师
2019 06/21 20:38
你好，没有这方面的模板（抱歉）
在软件中根据你单位的上期期末数，或者根据盘点数据录入作为期初数，然后启用账套就是了
84784976
2019 06/21 20:40
谢谢
邹老师
2019 06/21 20:42
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
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