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老师，没收到材料发票暂估入账后又收到专用发票，这个暂估的用不用做分录抵减掉？还是需要怎么做，老师能把整个从暂估到收到发票的分录给我写一下吗？
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借:原材料
贷:应付账款-暂估
收到发票后将上面冲减用红字
借:原材料
进项税额
贷:应付账款
2019 06/22 09:13
佟老师 
2019 06/22 09:13
借:原材料
贷:应付账款-暂估
收到发票后将上面冲减用红字
借:原材料
进项税额
贷:应付账款
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