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本月电费发票11919.68 ，以前已经预支了4485.66 ，本月交了7400，显示账户余额还有53.67，我怎么做账呀
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你好，怎么预支的4485.66+7400—发票11919.68不等于账户余额53.67呢？你确定你提供的数据没有错误？
2019 06/22 10:40
84785004 
2019 06/22 10:46
没有错，以前月有些余额，我没有处理，这个月想把账整理正确，现在不知道怎么做了
邹老师 
2019 06/22 10:47
你好，根据你提供数据只能这样做分录，但是这样借贷金额就不平的
借；制造费用等科目 11919.68，预付账款53.67，贷；预付账款 4485.66，银行存款 7400
84785004
2019 06/22 10:50
那要怎样把以前预支的走平，余额是34.02
邹老师
2019 06/22 10:52
你好，余额应当是-34.02才是的，分录是这样写
借；制造费用等科目 11919.68，贷；预付账款 4485.66+34.02，银行存款 7400
84785004
2019 06/22 11:09
老师，如果我想调平账，可以用哪个会计科目呢？
邹老师
2019 06/22 11:10
你好，已经通过预付账款贷方34.02来调平了，代表还有应付的34.02的款项没有支付
84785004
2019 06/22 11:15
那这样的话，账户余额53.67该怎么做呢！
借：制造费用等科目 11919.68
预付账款53.67
贷：预付账款 4485.66+34.02+53.67
银行存款 7400
这样子吗？
邹老师
2019 06/22 11:16
你好，你提供的53.67的余额根本就不对的
不符合数据的勾稽关系的
84785004
2019 06/22 11:23
因为之前月缴费时造成了差额，不是余额34.02，现在我就是想把账调平了，可以增加一个科目进去把56.67这个余额调平吗
邹老师
2019 06/22 11:27
你好，之前月缴费时造成了差额，那应当把这个差额做相应分录才是的
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