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问题已解决
建账后，已经启用账套了，并完成做账了，发现建账时，有一部分应付账款，固定资产和应收账款没有录入，应该用什么科目进行调账的呢？nei zhang
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补做，对方科目写利润分配
2019 06/22 11:13
84785045 
2019 06/22 11:15
是不是用利润分配——未分配利润去调整呢
84785045
2019 06/22 11:18
我就是用这个科目去调整的，但为什么出来的资产负债表和利润表的那个勾稽关系对不上，就是那个科目有问题
郭老师 
2019 06/22 11:22
你的利润表应该没有数据的
84785045
2019 06/22 11:36
利润表本月数与本年累计数一致啊
84785045
2019 06/22 11:36
郭老师
2019 06/22 11:46
你要做了我上面的说的调整利润分配的就不一样了，这个相当于调整以前年度损益
84785045
2019 06/22 12:08
那应该怎么做，报表才能对的上
郭老师
2019 06/22 12:14
记其他应付款，这样你的其他应付款不太准确了
84785045
2019 06/22 12:26
不是啊，老师，我找到原因了，但我不知道怎么调整。就是我调整的那笔数，都用了利润分配未分配利润这个科目，资产负债表里面会显示这笔数，但利润表不显示，这个差异就是113636.39
84785045
2019 06/22 12:27
所以我不知道这个调整应该做什么对应的科目
84785045
2019 06/22 12:27
还是要多做一笔分录，使得利润表会显示的呢
郭老师
2019 06/22 14:30
调整以前年度的损益报表勾稽关系不对，这个能明白吗
除非你调整期初
84785045
2019 06/22 14:32
我现在自己解决了，谢谢
郭老师
2019 06/22 14:36
不用客气的，
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