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应付职工薪酬工资，借方有余额，这个怎么调整账务，也是去年的，今年需要调整
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你好，是去年少计提了工资？
2019 06/24 09:40
84784991 
2019 06/24 09:42
我去年做社保费的时候，把企业和个人部分，全部预提了，管理费用增大了，应付职工薪酬里面的社保费有余额，这个今年怎么冲减？
邹老师 
2019 06/24 09:54
你好，把个人部分红冲，借；应付职工薪酬，贷；以前年度损益调整——管理费用
84784991
2019 06/24 09:57
这个是少计提的工资吗
84784991
2019 06/24 09:59
以前年度损益调整需要转利润分配吗？
邹老师
2019 06/24 10:07
你好，根据你描述 （把企业和个人部分，全部预提了，这个是多计提了），但是根据你之前描述（应付职工薪酬工资，借方有余额，说明是少计提了），以前年度损益调整需要转利润分配——未分配利润的
84784991
2019 06/24 11:59
好的，老师，我在问一下，以前年度损益调整，结转到利润分配——未分配利润里面，是不是需要做会计分录，要不月底结转的话，财务系统会自动结转至本年利润里面，这样就不对了是吧
邹老师
2019 06/24 12:00
你好，以前年度损益调整结转到利润分配——利润分配是需要自己录入相应分录的
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