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请问老师，我们是3个月交一次社保，那么我每个月计提社保是只计提个人部分，还是让出纳把公司部分在社保征集计划里面打出来一起计提了呢？
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你好!公司的部分都要一起做了
2019 06/24 10:10
84785008 
2019 06/24 10:11
意思是不是必须拿着发票在做公司部分
宋生老师 
2019 06/24 10:12
你好！拿着银行的扣缴明细就可以了
84785008
2019 06/24 10:12
计提的时候就一起做了嘛。我们一个会计的应付职工薪酬社保余额在借方，我说要把公司部分计提，他说要拿到票才可以计提。
宋生老师
2019 06/24 10:13
你好！这个实际发生就要做，拿到票只是税前扣除而已。而且，这个是没有发票的。
84785008
2019 06/24 10:13
我们3个月才缴款一次才有发票
宋生老师
2019 06/24 10:13
你好！这个也不是发票了。只是一个单据而已
84785008
2019 06/24 10:14
社保有个票据。
84785008
2019 06/24 10:15
所以说，我还是可以在单位征集里面打出来先计提。
宋生老师
2019 06/24 10:24
你好！是的，是有，但是你平时就 要计提
84785008
2019 06/24 10:24
谢谢老师，懂了
宋生老师
2019 06/24 10:25
你好！不用客气。按权责发生制
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