00:10:00
问题已解决
老师：每个月都需要做计提工资跟社保，公积金？计提的时候后面要附凭证吗
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好 计提 附工资社保 公积金分配表 支付时附工资表和社保，公积金的单子
2019 06/24 10:22
84784982 
2019 06/24 10:31
分配表是自己制作？每个月都要做计提是吗
玲老师 
2019 06/24 10:37
是的 分配表是自制的 要计提
1、计提工资、社保和公积金时:
借:各种费用一工资
一社保( 公司负担)
一公积金(公司负担)
贷:应付职工薪酬一工资
一社保(公司负担)
一公积金(公司负担)
2、支付员工工资:
借:应付职工薪酬-工资
贷:银行存款，
其他应付款一社保 (个人负担)
一公积金( 个人负担)
应交税费一应交个人所得税
3、支付社保、公积金及个税:
借:应付职工薪酬一社保(公司负担)
一公积金(公司负担)
其他应付款一社保 (个人负担)
一公积金(个人负担)
应交税费一应交个人所得税
贷:银行存款
84784982
2019 06/24 10:45
好的，小规模一个月就三四张凭证可以按季度做账按季度装订吗
玲老师
2019 06/24 10:55
可以的 最好按月装订
阅读 1336
描述你的问题，直接向老师提问
110
意见反馈
