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上年的固定资产业务部购买回来一直没有交给财务做账，今年盘点发现了怎么处理呢
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你好 补做账 借固定资产贷银行存款 补折旧 借以前年度损益调整 贷累计折旧 借未分配利润贷以前年度损益调整
2019 06/24 13:42
84785010 
2019 06/24 13:47
可以直接补在今年然后从今年开始折旧吗，汇算清缴都已经做完了
meizi老师 
2019 06/24 13:54
你好 是的 按上面分录做账即可 你做今年你实际是往年的固定资产 要从你购进的次月开始折旧 不是你今年才开始折旧
84785010
2019 06/24 14:01
是这样的老师，发票是去年10月收到的，但是有些东西是去年到的，有些东西是今年到的，但是去年未收到的东西我也没有做账，我只是以收到的东西入的帐。我是不是去年账就做错了
meizi老师
2019 06/24 14:12
你好 那你去年付款的钱就走预付账款 收到的就在去年做固定资产 计提折旧了
84785010
2019 06/24 14:19
这个钱我们都没付，而且发票开的都是总公司的，东西买来是我们公司用的，但是什么手续都没有，我都不知道到底怎么做
meizi老师
2019 06/24 14:23
你好 没付就挂应付账款 那总得有发票复印件和付款单等来入账 这个是总公司投资给你们的话 要做投资分录的
84785010
2019 06/24 14:34
有发票复印件，投资现在只是嘴上说的，还没有决定，但是去年发票来的时候我没有按照发票金额入账，而是按照我实际收到的固定资产入账，我是不是入错了，现在怎么补救呢老师
meizi老师
2019 06/24 14:39
你好 是的 这个实际不是投资的话先不做账 到时确定了投资做 借固定资产贷实收资本或者股本
84785010
2019 06/24 14:46
但是我的资产都已经在使用了，不折旧吗？
meizi老师
2019 06/24 14:55
你好 现在如果确定了是固定资产的话 投资的你就做固定资产 先问下你总部是什么意思 如果只是暂时借用 不做固定资产折旧
84785010
2019 06/24 15:22
已经确定是给我们作为固定资产管理了，只是没确定是用做投资还是卖给我们，去年11月份吧发票给我们的，但是有部分货在5月就来了，还有部分货是后面陆陆续续来的，但是一直没有签收人，财务这边也不知道到底来了哪些东西，所以就没入账。但是今年盘点就盘到很多东西没上账，我就不知道怎么处理了
meizi老师
2019 06/24 15:26
你好 让对方写一个投资款入股协议或者找对应的评估机构做评估报告来入账
84785010
2019 06/24 15:34
但是老师，我可不可以直接认为是今年才收到另外啊一部分固定资产，然后在今年直接折旧起走，因为我们确实也不知道是什么时候来货的，根本无据可查。
meizi老师
2019 06/24 15:52
你好 你们实际如果之前没做交接的话 你可以做今年 最好是到时协议写清楚是今年进来的 就可以了
84785010
2019 06/24 15:56
那我让业务人员做一个签收单，签字到今年是不是就可以了
meizi老师
2019 06/24 16:01
你好 是的 如果之前没有确定的话 入现在折旧也行
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