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问题已解决
请问一下销售给客户的产品，因质量原因有损坏的，我们重新补给客户相应数量的产品，请问该如何做账呢？
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你好，之前质量有问题的有开具销售折让发票？
2019 06/24 14:58
84785015 
2019 06/24 15:02
没有
84785015
2019 06/24 15:03
是2月份出库的，客户这个月再来拿货的时候损坏的数量直接补给他
邹老师 
2019 06/24 15:07
你好，应当针对质量问题部分开具折让发票，做销售负数分录
然后根据补给客户的商品开具销售发票，做销售收入分录，结转成本分录
84785015
2019 06/24 15:16
帮我看看 这样做有什么问题吗
84785015
2019 06/24 15:16
邹老师
2019 06/24 15:20
你好，需要按这样的步骤做分录
先做折让，借；主营业务收入 ， 应交税费-应交增值税（销项税额）， 贷；应收账款等科目
然后补开发票，借；应收账款 ，贷；主营业务收入 ， 应交税费-应交增值税（销项税额）
借；主营业务成本 ， 贷；库存商品
84785015
2019 06/24 17:11
就是我一七年那个报的年报上是零。现在是要公司经营政策所以，自己得再做个资产负债表和利润表。
84785015
2019 06/24 17:13
怎么做呢？
邹老师
2019 06/24 17:17
你好，根据业务发生情况做分录，根据分录登记账簿，出具报表，然后做相应数据填写就是了
84785015
2019 06/24 17:20
有药店模版吗？
邹老师
2019 06/24 17:25
你好，你所指的具体是哪方面的模板？
84785015
2019 06/25 12:02
你好！朱老师！我平时在单位出碴，两年多的工期平时也没给我付过款，今年拨了80万，但单位要向我索要发票，请问老师我这八十万需要交多少税
邹老师
2019 06/25 12:52
同学您好，因答疑老师答题有时间限制，请分别对不同的问题，进行一题一问，方便老师解答。
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