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建筑公司.收到一笔别人**我们公司的工程款.然后又用公户转到**这个个人的头上了.我需要怎么做账.之前开票的时候记的是应收账款
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你好 从应收账款转到其他应收款
2019 06/24 16:35
84785024 
2019 06/24 16:37
您是说我们收到这个款的时候应该贷其他应收款是吗？那我又转到个人头上了.怎么记呢.以后也不会有往来了.
答疑苏老师 
2019 06/24 16:41
你好 你们实际收到这个款了吗？
84785024
2019 06/24 16:43
收到了.我们收到了.但是又给**我们公司的个人转出去了.本来也不属于我们的钱.我们就赚个管理费
答疑苏老师
2019 06/24 16:46
你好 那你们就借 银行存款 贷 应收账款 借 其他应付款 贷 银行存款
84785024
2019 06/24 16:50
但是之前也没有过往来阿.以后也不会有往来了.挂其他应付没问题吗。这种款是不是应该从公户转到法人.在法人转到**的这个会好一点阿
答疑苏老师
2019 06/24 16:51
你好 之前需要转给个人没记其他应付款吗？
84785024
2019 06/24 16:53
没计.
答疑苏老师
2019 06/24 16:55
你好 那就按你说的方法 要不这个就不能走公户
84785024
2019 06/24 17:02
那我现在怎么计呢
答疑苏老师
2019 06/24 17:03
你好 那你再做一笔借 管理费用 贷 其他应付款
84785024
2019 06/24 17:07
好的谢谢老师
答疑苏老师
2019 06/24 17:08
不客气 祝工作顺利
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