免费问答

当月计提上月，发放上月 还是当月计提当月，发放上月

都是这样，不管你们咋发，反正是需要先计提才可以

老师你那个图打不开可以再发一遍吗

1、计提工资、社保和公积金时:借:各种费用一工资 一社保(公司负担)一公积金 (公负担) 贷:应付职工薪酬-I资 一社保(公司负担)一公积金 (公负担)2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担)应交税费一应交个人所得税3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬社保 (公司负担) 一公积金 (公负担)其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担)应交税费一应交个人所得 税贷:银行存款

公积金跟社保也需要计提吗？这个当月都是当月就扣除了

是的需要计提，和职工相关就需要计提

我们社保跟公积金都直接入费用了，没有提及

需要计提才可以，这个都需要计提，没有就冲回之前补计提

所有的都没有计提，都需要冲回？

是的，需要冲回计提才可以，要是以前年度不管吧，今年的最好是改下