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问题已解决
收到税局全额退回社保金额，退社保原因是重复参保了，退社保的金额包括了2018年的下半年，以及2019年的1-3月。
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你好，冲减缴纳申报的科目，18年度用以前年度
2019 06/25 10:56
84785021 
2019 06/25 11:27
2018年度：
借：银行存款
贷：以前年度损益 （单位部分）
其他应收款 （个人部分）
借：以前年度损益
贷：利润分配-未分配利润
2019年度：
借：银行存款
贷：管理费用
其他应收款
请问是这样吗？谢谢老师
暖暖老师 
2019 06/25 11:29
嗯，你做的分常的对
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