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后续要补开发票吗？

还是填一下就可以了啊？附表1

不管你补开不都是填写附表一，就是你后续要补开是之后次月申报是会锁死金税盘是需要去税局解锁

我能不开吗？申报了，对方没问我们要票

不能，我的建议是不管对方要不要都开算了，对方到时候要直接给对方，对方不要你都一起做账就可以

这些都是不开票收入，我为了让货款合理进来打算申报一点，对方不知道我们开票

不想让对方知道

你要是开普通发票对方也不知道啊

那后续对方找你们要发票你需要提供发票

我们没有普通发票，都是申请的专票

谈的都是不含税价，都清了

上面我能说的都说了，你要是申报无票收入后续对方还是可以找你要发票，你到时候开发票你冲回无票按开发票申报，之后去税局解锁

税总发【2017】124号提出票表对比的要求： 当期开具发票（不包含不征税发票）的金额、税额合计数应小于或者等于当期申报的销售额、税额合计数。你后续开发票冲回无票就大于这个了，到时候会锁死开票盘

老师的意思就是我们无票收入100，开票就开100，税金自己倒推……100不要开成113就不会被锁死？

不是，你这个可以正常申报，过几个月对方要是说要发票，那你需要先冲回无票，假设过几个月那个月你开发票收入是200+100冲回之前无票100 申报就是200 那这个时候申报就少于你开发票金额300那就锁死开票盘需要去税局解锁

所以最好的办法就是我这个月直接把票开了？省得以后麻烦？

是的，我的看法是，你们协商是不含税，那你开发票就价税合计做你们协商那个不含税就可以，到时候对方要发票价格不对也可以冲回之前重新开，最好是去申请普通发票

专票是需要信息齐全的，你知道对方完整信息才可以开

那我如果以法人借款进来，老师有没有什么好的建议，我的金额和频率应该怎么控制？

不是，你这个可以正常申报，过几个月对方要是说要发票，那你需要先冲回无票，假设过几个月那个月你开发票收入是200+100冲回之前无票100 申报就是200 那这个时候申报就少于你开发票金额300那就锁死开票盘需要去税局解锁～老师，你上面说的冲回无票不是还得补开相同金额的吗？怎么会变成200呢，我不是还得在当月补给他100吗，我不还是当月开票300吗……汪老师，两个问题一起解答啊……马上结束回答了，结束了我要找不到你的～～

你开发票开的是300，但是你申报的时候是200啊

这个是公司找老板借款吧？这个没有啥规定。

你们公司要是没有偷税漏税就没事，要不经常找老板借款，税局会怀疑你们之前是不是有帐外经营

我既然担心，肯定是有原因的……你懂的～～200/300还是没懂

你开发票开300（包括你之前无票收入那个没有开发票现在开发票100）你申报的时候这个就需要减除之前无票是不是，要是不减那就是重复纳税，现在申报就是300-100=200，你申报是200,小于开发票300

我以后怎么找你？轮到你的机率好小，我还是喜欢你给我解答，耐心、讲解详细，这里就差个表情～～

不清楚，我这个也不清楚