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请教一下，上两三年的社保会计都没做，也没计提，我现在应该怎样做分录？
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你好，补做计提，扣缴分录就是了
借；以前年度损益调整——管理费用等科目 ， 贷；应付职工薪酬-社保
借；应付职工薪酬-社保 ， 贷；银行存款等科目
2019 06/25 14:14
84784963 
2019 06/25 14:25
好，那他个人部分一直也没计提我要不要做个人部分？
邹老师 
2019 06/25 14:26
你好，个人部分在计提工资分录体现的 ，如果没有计提，就需要补计提的
84784963
2019 06/25 14:27
老师，我可以把以前年度损益调整科目换成利润分配～未分配利润吗
邹老师
2019 06/25 14:28
你好，如果没有以前年度损益调整科目，是可以的
84784963
2019 06/25 14:29
那个给我们代账的，工资也没有按实际的发，每人做3千，也没计提个人社保，这么多年都没计提
邹老师
2019 06/25 14:30
你好，针对这个还有什么疑问吗？
84784963
2019 06/25 14:33
如果做以前年度损益调整，金碟最后一笔自动结转到利润分配，未分配利润这个科目是吧？
邹老师
2019 06/25 14:34
你好，是的，会自动结转到利润分配——未分配利润的
84784963
2019 06/25 15:26
老师，两年前个人的社保没计提，我应该怎样分录？
邹老师
2019 06/25 15:30
你好，借；以前年度损益调整，贷；应付职工薪酬——工资
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