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2018年做账如下： 1.暂估成本：借：主营业务成本——20万 贷：应付账款——单价入库20万 2.借：主营业务成本——30万 贷 : 库存商品——30万 2019年发票已全额已核实，实际发生45万，该如何做账 假如缴纳2万企业所得税，分录如何做
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你好，借应付账款——单价入库5万，贷以前年度损益调整5，借以前年度损益调整5，贷利润分配－－未分配利润3.75，应交税费－－应交所得税1.25
2019 06/25 16:54
84784988 
2019 06/25 18:23
那个分录，去年暂估的不用冲销呀
84784988
2019 06/25 18:32
老师在吗
庄老师 
2019 06/25 18:34
暂估的如果来了发票要先把暂估的冲销了才行
84784988
2019 06/25 18:36
冲销暂估的，再重新做新的分录吗
84784988
2019 06/25 18:39
老师谢谢你，冲销暂估的，再重新做新的分录吗
庄老师
2019 06/25 20:14
你好，是的，冲销暂估的，再重新做新的分录
84784988
2019 06/25 21:13
19年新的分录怎么做呢
84784988
2019 06/25 21:15
老师晚上好
庄老师
2019 06/25 21:17
你好，借以前年度损益调整－－主营业务成本，贷库存商品，
84784988
2019 06/25 21:20
老师还有呢，麻烦你了
庄老师
2019 06/25 21:21
借利润分配－－未分配利润，贷以前年度损益调整－－主营业务成本
84784988
2019 06/25 21:24
庄老师您好，这个是产品入库单分录吗？不是的话麻烦您给我发一下，谢谢
庄老师
2019 06/25 21:54
你好，这个不是产品入库，借库存商品，贷应付账款一暂估入账
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