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调整了去年多提的折旧，借：累计折旧 贷：以前年度损益调整 ， 借：以前年度损益调整 贷：未分配利润 ，调整后报表资产负债表和利润表的勾稽关系就对不起来了，相差调整的那个数。
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你好，资产负债表与利润表符合这个勾稽关系就可以的
未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(-)以前年度损益调整-分配的利润
2019 06/25 21:31
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老师我有一个问题 如果我补提去年的折旧
借 以前年度损益调整 100
贷 累计折旧 100
结转以前年度损益调整
借 利润分配-未分配利润 100
贷 以前年度损益调整 100
假设我报表去年提折旧500
那我汇算清缴的时候 期间费用明细表 资产折旧摊销费这行 填500还是600
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调整折旧是直接做借：累计折旧，贷：以前年度损益调整吗？
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如果是跨年涉及损益科目，就需要通过该以前年度损益调整科目核算 借：以前年度损益调整 贷：累计折旧 借：利润分配—未分配利润 贷：以前年度损益调整 这样对吗 老师
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老师，我把之前年份的折旧错提了，怎么调整，是不是借累计折旧 贷以前年度损益调整
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补提以前年度折旧
借：以前年度损益调整
贷：累计折旧
结转
借：利润分配-未分配利润
贷：以前年度损益调整
请问后面这个结转什么时候做，同时，还是年末？
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