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老师，我想请问下，我的账其他应付款-社保里有余额，余额在借方，其他应付款-公积金也有余额，余额在贷方，这个需要怎么调整啊
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你好 你们是怎么挂的账 不是应该每月缴纳后 员工扣款就平了吗
2019 06/26 10:27
84784952 
2019 06/26 10:47
是的，正常情况下，应该扣平了，在18年12月份的时候银行扣的是正常的，但是在做凭证的时候 借;管理费用-社保2957.16 其他应付款-社保5610.46 的时候搞错了变成了;管理费用-社保3018.76 其他应付款-社保5518.86
meizi老师 
2019 06/26 10:59
你好 那你就把多做的调平了就行了 多做的金额红字红冲 分录不变
84784952
2019 06/26 11:04
不知道怎么做
meizi老师
2019 06/26 11:10
你把你完整分录发出来 然后金额带上 具体应该计提和缴纳多少写清楚
84784952
2019 06/26 11:17
前面那个是错了的，后面按个是对的
meizi老师
2019 06/26 11:35
先红冲 借以前年度损益调整-5548.86 其他应付款-3018.76贷银行存款-8567.62 在做 借以前年度损益调整5610.46 其他应付款2957.16 贷银行存款 然后把以前年度损益调整的金额结转到未分配利润就行 借未分配利润61.6贷以前年度损益调整61.6
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