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补缴的公积金怎么做账务处理？分以前年度和今年的两种情况
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你好，之前有计提吗？
2019 06/26 11:10
84784982 
2019 06/26 11:15
没有计提
邹老师 
2019 06/26 11:18
你好
以前年度，借；以前年度损益调整——管理费用 ， 贷；应付职工薪酬-公积金
借；应付职工薪酬-公积金 ， 贷；银行存款等科目
今年，借；管理费用等科目 ， 贷；应付职工薪酬-公积金
借；应付职工薪酬-公积金 ， 贷；银行存款等科目
84784982
2019 06/26 11:20
不用分个人和单位吗？
邹老师
2019 06/26 11:20
你好，如果有个人部分，那缴纳就这样做分录，借；应付职工薪酬-公积金 ，其他应收款（个人部分） ，贷；银行存款等科目
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