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老师，你好，未开票收入的销项税额和实际计算的差一分钱，如何做账
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你好，在申报纳税的时候自己调整一下。
2019 06/26 15:29
84785010 
2019 06/26 15:30
是已经申报纳税的缴了款
月月老师 
2019 06/26 15:32
你好，下次申报的时候调整一下。
84785010
2019 06/26 15:33
当初填的未开票收入是36467.52，税额本应该是5834.80,但实际缴款的是5834.81
月月老师
2019 06/26 15:34
你好，下次报税的时候调平。
84785010
2019 06/26 15:34
主要是账怎么处理
84785010
2019 06/26 15:35
当初是已经计提了增值税5834.80，现在缴款是5834.81
月月老师
2019 06/26 15:36
你好现在账务处理，借方增值税是0.01，下次做完账报税的时候，申报表减少0.01元。
84785010
2019 06/26 15:37
是一般纳税人，填入未开票收入，税额就自动出来了
月月老师
2019 06/26 15:41
你好，如果这次已经申报完了，就修改不了了，只能等下次报税修改了。
84785010
2019 06/26 16:04
那我现在是账上，未交增值税是-0.01，就相当于计提0.0.1
月月老师
2019 06/26 16:10
你好，你是缴纳的少了0.01，是么
84785010
2019 06/26 16:13
是多交了
84785010
2019 06/26 16:19
科目调整：借：管理费用 -其他
贷：应交税费-应交增值税-未交增值税
84785010
2019 06/26 16:20
老师，这样可以吗？
84785010
2019 06/26 16:23
老师，请问还在吗？
84785010
2019 06/26 16:26
？？？
84785010
2019 06/26 16:26
？？？
84785010
2019 06/26 16:26
？？？
84785010
2019 06/26 16:26
？？？
84785010
2019 06/26 16:26
？？？
月月老师
2019 06/26 16:31
你好，这个月不需要做账，账上挂着0.01元，下次缴纳的时候，手动少缴纳0.01元，就平了。
84785010
2019 06/26 16:34
不懂
84785010
2019 06/26 16:35
我这个月就是缴款上个月的了
84785010
2019 06/26 16:35
下个月不用交税了，
月月老师
2019 06/26 16:36
你好，等需要缴税的时候，比如需要交纳30.54元，报税的时候调整30.53，这样就平了。
84785010
2019 06/26 16:37
一般纳税人的，是系统自动的，是调不了的，老师
月月老师
2019 06/26 16:38
你好，是可以调整的，你调整附表一，可以调整的。下次你试一下。
84785010
2019 06/26 16:40
好吧
月月老师
2019 06/26 16:42
亲，如有疑问，请继续提问，满意请5星好评哦~
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