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问题已解决
老师，我现在整理以前的账，现在主要问题是账很乱，之前账是给外账会计做的内帐，1.票据不全，与现金日记账付出去金额也有不符，之前老板记在现金日记账上有的记了有的没有记，找不到票据，但外账会计的数据又和现金日记账有差额，现在账上有33万，而现在室有金额9820请我我怎么平以前的烂账？我们是装饰公司。
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您好，银行余额现金类的做个余额调节表，调平 找老板签字 ，之前的帐你不用管，负责你接手后的帐
2019 06/26 16:31
84784987 
2019 06/26 16:33
我们还没有开通银行账户，以前都是老板微信支付给个人的
84784987
2019 06/26 16:35
就不知道怎么调平，账上金额区别太大了，
小黎老师 
2019 06/26 16:39
您好，你就余额表调平了
84784987
2019 06/26 16:41
？？？？
84784987
2019 06/26 16:41
不明白
小黎老师
2019 06/26 16:47
你好，如果要调整正确，那你需要一笔笔去核定清楚了
84784987
2019 06/26 16:48
那怎么核实？
84784987
2019 06/26 16:48
老板自己也不记得了。
小黎老师
2019 06/26 16:50
您好，老板也不记得，你可以做一笔分录调平到现在的数据。差额计入未分配利润，让老板签字 调账
84784987
2019 06/26 16:52
分录怎么写？怎么调能详细告诉我吗？
小黎老师
2019 06/26 16:52
您好，建议做银行余额调节表 调平，银行余额调节表会的吧？
84784987
2019 06/26 16:53
但每一次并没有经过银行卡付款呀
小黎老师
2019 06/26 16:55
您好，那你就写个说明好了 让老板签字
84784987
2019 06/26 17:00
大概需要写什么内容？合理点，是把现在账上多余的款作为什么科目算
小黎老师
2019 06/26 17:04
您好，只能写清楚你接手后盘点发现现金短缺多少，属于待处理财产损益，现申请调账入营业外支出 （这个是不能税前扣除的）
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