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问题已解决
遇到个问题，就是在去年对方开回发票给我公司，我也计入成本了，在今年的5月份，对方说发票开错了，要我们退回发票，请问，我在今年怎么做账务调整
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如果已认证，可以申请开红字发票转出。
2019 06/26 17:07
84784960 
2019 06/26 17:10
是普通发票的
84784960
2019 06/26 17:11
我公司是应该要调整冲减多记成本的吧？
季老师 
2019 06/27 09:27
财务上没有多计成本，只是没有取得合规的发票，对方可以同时开红字和蓝字发票给你，不用冲减。
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