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六月份缴纳五月份的税费，怎么做分录呢？
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您好
借：应交税费——未交增值税 9078.64
借：应交税费——城建税 453.93
借：应交税费——教育费附加 272.36
借：应交税费——地方教育费附加 181.57
借：应交税费——个人所得税 30
贷：银行存款 10016.5
2019 06/27 11:53
84784954 
2019 06/27 11:54
上个月没有计提也没有转入未缴增值税科目里面呀 直接做这个可以吗
bamboo老师 
2019 06/27 11:58
那您上个月月末没有做的分录 这个月应该补做
84784954
2019 06/27 11:59
就是上个月的税也没做进入啊
84784954
2019 06/27 11:59
四月份的也没有做进去
bamboo老师
2019 06/27 12:06
那您要把发生的税款业务做进账里啊
84784954
2019 06/27 12:06
我现在不知道怎么补救了老师
84784954
2019 06/27 12:13
补救的分录怎么写 老师
bamboo老师
2019 06/27 13:13
您上个月销项发票跟进项发票都没有入账么
84784954
2019 06/27 13:52
都做好了 就是税没做做进去
bamboo老师
2019 06/27 13:57
那您收到发票跟开具发票 分录都怎么写的
84784954
2019 06/27 14:00
进项销项都做了 就是差额是应该交的增值税 没有做进去
bamboo老师
2019 06/27 14:02
那就做补做一份分录
借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税
贷：应交税费——未交增值税
84784954
2019 06/27 14:02
导致资产负债表里的应交税费现在有3万多
84784954
2019 06/27 14:03
其实这些钱都是交过了的
bamboo老师
2019 06/27 14:04
应交税费是负数还是正数
84784954
2019 06/27 14:04
正数
bamboo老师
2019 06/27 14:05
那是您计提了税金 没有缴纳 所以是正数显示
84784954
2019 06/27 14:06
资产负债表中应交税费应该显示零才是正确的是吗
bamboo老师
2019 06/27 14:12
一般月末的时候显示下个申报期（这个月）应该缴纳的税金
如果本月没有税金需要缴纳 这个月资产负债表应交税费金额为零
84784954
2019 06/27 14:14
那我现在直接写一个分录补做了可以吗
bamboo老师
2019 06/27 14:17
要查您的三万多是哪些税种构成的 然后对应做分录
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