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请问下账上有一笔其他应收款-职工缴纳社保一直挂着，我要怎么做平，大概有10万，实际这笔钱是收不回来的
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你好 因为什么原因收不回来
2019 06/27 14:57
84785040 
2019 06/27 14:59
之前社保是缴的，但工资单没做，会计就一直挂着
答疑苏老师 
2019 06/27 15:01
你好 你们工资没有做分录吗？
84785040
2019 06/27 15:04
有6个月的工资没有做
84785040
2019 06/27 15:04
18年有两个月
答疑苏老师
2019 06/27 15:08
你好 你们补做工资的分录
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