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这个月我只做了一笔分录，其他的还没做，为啥资产负债表会不平呢？
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你好 你做了啥分录 一笔分录不应该不平的 发出来看看
2019 06/27 17:10
84785016 
2019 06/27 17:11
提现的，借库存现金，贷银行存款
meizi老师 
2019 06/27 17:16
你好 你银行哪来的钱 新公司还是什么
84785016
2019 06/27 18:02
还有一个分录，借财务费用，银行存款，贷应收票据
meizi老师
2019 06/27 18:18
你好 你不是新公司吧 你检查你期初平不平 科目余额表平不平
84785016
2019 06/27 18:20
科目余额表是平的，期初也是平的
meizi老师
2019 06/27 18:31
你好检查下你的报表公式 你平的 才两笔分录不应该不平 检查下你录分录的金额对不对 借贷平不
84785016
2019 06/27 21:15
是因为有一笔是财务费用吧
meizi老师
2019 06/28 09:16
你好 你检查下的财务费用 如果是利息要做 借方负数 不能直接走贷方 容易导致不平
84785016
2019 06/28 09:18
我用的是那个会计学堂快递的资料，后面答案写的就是借财务费用，这个应该是等到月底全部结转了，就是平的吧
meizi老师
2019 06/28 09:23
你好 是的 你结转后应该损益到本年利润 会平 你先结转试试
84785016
2019 06/28 09:23
结转了，就是会进本年利润科目是吧，然后资产负债表就是平的，
meizi老师
2019 06/28 09:24
嗯是的 损益结转到本年利润里面
84785016
2019 06/28 09:48
那在实操里，应该做借方负数还是做贷方，财务费用
84785016
2019 06/28 09:50
而且我这个是付出去的利息费用，做的借方正数
meizi老师
2019 06/28 09:57
你好 实操也是做的借方负数的
84785016
2019 06/28 09:58
那我这个为啥做的借方正数，资产负债表不平呢？是正常的么
meizi老师
2019 06/28 10:06
你好 利息收入借方负数 不是借方正数
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